Glencore es una de las mayores empresas de recursos naturales diversificados del mundo y una de las principales productoras y comercializadoras de más de 60 productos que hacen posible la vida cotidiana. A través de una red de activos, clientes y proveedores que se extiende por todo el mundo, producimos, procesamos, reciclamos, nos abastecemos, comercializamos y distribuimos las materias primas que permiten la descarbonización, satisfaciendo a la vez las necesidades energéticas actuales. Con alrededor de 140.000 empleados y contratistas y una fuerte presencia en más de 35 países, tanto en regiones consolidadas como emergentes en materia de recursos naturales, nuestras actividades de comercialización e industriales están respaldadas por una red mundial de más de 40 oficinas.

Analista de Cuentas a Pagar

Glencore Servicios Corporativos Argentina

División: Servicios Transaccionales – Sudamérica

Reporta a:  Supervisor de Servicios Contables

Ubicación: Oficina en San Juan, Argentina.

Modalidad: Presencial

Objetivo Principal del Puesto

Responsable de procesar, controlar y conciliar las Cuentas a Pagar, garantizar el pago puntual a los proveedores nacionales y extranjeros y el correcto registro contable de las facturas a través del sistema electrónico de facturación. Gestionar el análisis y control del GRNI (Bienes Recibidos, No Facturados) y realizar conciliaciones periódicas de cuentas relacionadas con el proceso.  También es responsable de procesar las transacciones de cuentas por cobrar y cuentas por cobrar Intercompañía.

Elementos de Control:

• Tasa de procesamiento >80%
• Tasa de automatización >78%
• Los pagos a los proveedores a tiempo > 95%
• Número de pagos duplicados – 0
• Mantener a GRNI actualizado

Calificaciones:

Educación y Formación:

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o Comercio/Titulaciones profesionales.
• Comprensión demostrada de los conceptos de la Norma Contable en el país de contratación.

Experiencia:

• Mínimo 3 años de experiencia en un rol similar en la función Cuentas a Pagar.
• Análisis de causa raíz y resolución de errores.
• Conocimientos del módulo SAP FI y de MS Office.
• Herramientas de Reconciliación.
• Participación en los grupos de interés internos.
• Conocimiento de la normativa fiscal local.

Idiomas:

• Español nativo. Inglés intermedio deseable.

Habilidades y Competencias:

• Conoce los temas técnicos y posee habilidades en Contabilidad y procesos de Cuentas a Pagar.
• Cultiva relaciones positivas mediante una comunicación efectiva y un alto nivel de trabajo en equipo.
• Demuestra autonomía y proactividad al proponer mejoras en el proceso y los controles.
• Se centra en la solución y no en el problema.
• Demuestra un alto estándar de honestidad e integridad.
• Cultiva y promueve los valores de la Organización.
• Demuestra un fuerte enfoque en clientes y partes interesadas.
• Demuestra un alto nivel de atención al detalle y precisión de los datos.

Responsabilidades clave:

• Controlar el procesamiento de facturas asegurando pagos correctos y puntuales y siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa fiscal y las delegaciones de autoridad.
• Revisar y corregir las retenciones de impuestos según regímenes de retenciones vigentes establecidos por normativa.
• Gestionar las discrepancias de facturas mejorando los procesos de three way match de facturas para mayor calidad y precisión, identificando causas raíz y resolviéndolas mediante la aplicación de reglas, procedimientos y políticas.
• Procesar correctamente las facturas y SPV como NOI en el sistema ERP (SAP), aplicando correctamente los lineamientos y procedimientos establecidos en el DAM vigente.
• Controlar y solicitar la autorización de ND/NC originadas por la diferencia de tipo de cambio entre la fecha de emisión y fecha de pago de la factura.
• Preparar y realizar la conciliación periódica de cuentes del libro mayor relacionadas y realizar el análisis de partidas abiertas.
• Colaborar con partes interesadas internas y externas (equipos financieros, cadena de suministro, proveedores) según corresponda para responder a consultas, comunicar carencias y discrepancias de datos e información con el fin de identificar y/o resolver problemas.
• Revisar las propuestas de pago según las políticas de gestión de caja y confirmar con el Tesoro.
• Revisar, analizar las partidas pendientes del GRNI, investigar el envejecimiento, coordinar las regularizaciones y asegurar la liquidación o transferencia oportuna a Cuentas a Pagar.
• Optimizar el uso de sistemas de AP, como SAP y Coupa para apoyar procesos optimizados, informes precisos y aumentar la productividad y contribuir a iniciativas de mejora continua.
• Asegurar que las transacciones de cuentas por cobrar e inter empresas sean precisas y puntuales y que se alcancen todos los objetivos establecidos para la subfunción de cuentas por cobrar.

Relaciones clave:

• Colabora con el equipo de Cadena de Suministro y Almacén para resolver discrepancias en las facturas.
• Brinda asistencia y apoyo a los proveedores en el proceso de facturación.
• Colabora con el equipo financiero para preparar y revisar los informes contables y financieros.
• Colabora con recursos a nivel de activos y de grupo para promover el cumplimiento conforme a los requisitos de gobernanza y políticas corporativas.

Requerimientos de viaje:

 Baja frecuencia de viajes a oficinas de Santiago, Lima o Buenos Aires o a operaciones en Sudamérica.  

En Glencore Copper SAOP nos comprometemos a generar un ambiente de trabajo diverso e inclusivo, que permita la participación activa y total de todas las personas que integran nuestra organización, cumpliendo las prácticas de empleo justo.

• En Chile todas nuestras ofertas están bajo el marco de la ley N° 21.015.
• En Perú  todas nuestras ofertas estan bajo el marco de la ley  N°29.973.
• En Argentina todas nuestras ofertas estan bajo el marco de la ley N° 22.431.